Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	51/24	mobil Toporec, internet Podhorany	76,73	s DPH		19.04.2024	Orange BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	48/24	motýlia farma	66,80	s DPH		16.04.2024	Grapa Media s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Objednávka	20/24	kominárske práce- revízia, kontrola	30,52	s DPH		15.04.2024	Kmeč - Kmekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	50/24	kominárske práce- revízia, kontrola	30,52	s DPH		15.04.2024	Kmeč - Kmekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	49/24	Internet Jurské	30,00	s DPH		15.04.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Objednávka	18/24	Čerpanie SF - slávnostný obed pre zamestnancovm-deň učiteľov		s DPH		15.04.2024	SAMTREID	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Objednávka	19/24	SF-čerpanie na kyticu		s DPH		15.04.2024	Mária Fertaľová	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	47/24	nájomné - kancelária ekonómky	189,60	s DPH		11.04.2024	ORIN PP	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	41/24	mobil Toporec, internet Podhorany	76,13	s DPH		03.04.2024	Orange BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	43/24	elektrika	1 367,00	s DPH		01.04.2024	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	45/24	telefón Toporec	16,90	s DPH		01.04.2024	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	46/24	technik BTSPO	140,00	s DPH		01.04.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	42/24	PZS Haspo	44,68	s DPH		31.03.2024	HASPO, BA	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	44/24	zodpovedná osoba GDPR	104,40	s DPH		31.03.2024	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2024
	Faktúra	40/24	tlačivá	80,72	s DPH		18.03.2024	ŠEVT a.s. B. Bystrica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	39/24	Internet Jurské	30,00	s DPH		18.03.2024	NETON IT Levoča	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	38/24	krúžky	683,00	s DPH		13.03.2024	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Objednávka	16/24	krúžky	683,00	s DPH		08.03.2024	LUSILA s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	37/24	odkladací stolík	31,98	s DPH		07.03.2024	4home C EE.s.r.o	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024
	Faktúra	36/24	technik BTSPO	140,00	s DPH		07.03.2024	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	11.04.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943