Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	104/19	elektrina	412,00	s DPH		08.08.2019	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	98/19	detské časopisy	42,10	s DPH		22.07.2019	Slovenská pošta, BB	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.08.2019
	Faktúra	99/19	Plyn	661,70	s DPH		01.08.2019	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.08.2019
	Faktúra	100/19	telefón Toporec	16,49	s DPH		08.08.2019	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	101/19	technik BTSPO	140,00	s DPH		08.08.2019	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	102/19	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH		08.08.2019	Komensky, Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	103/19	telefón Podhorany,Jurské	19,88	s DPH		08.08.2019	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	105/19	vodné a stočné	10,45	s DPH		08.08.2019	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	96/19	Internet Jurské	30,00	s DPH		22.07.2019	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.08.2019
	Faktúra	106/19	prehliadky tlakových zariadení	143,00	s DPH		08.08.2019	Majoterm Jurkovský	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	107/19	školenie-kurič	60,00	s DPH		08.08.2019	Jurtlak Plus Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	108/19	inštalácia IVES	98,00	s DPH		08.08.2019	František Venglik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	109/19	tvorba záloh dát na PC	70,00	s DPH		08.08.2019	František Venglik	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	110/19	konfigurácia PC	150,00	s DPH		08.08.2019	Taurus -Gáborčík	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	114/19	mobil Toporec, internet Podhorany	34,98	s DPH		20.08.2019	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	117/19	oprava elektroinštalačných rozvodov v Jurskom	36,00	s DPH		27.08.2019	sme AM-TEL	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019
	Faktúra	97/19	mobil Toporec, internet Podhorany	34,55	s DPH		22.07.2019	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.08.2019
	Faktúra	95/19	TKO Podhorany na rok 2019	240,19	s DPH		23.07.2019	Obec Podhorany	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	16.08.2019
	Faktúra	119/19	posuvné dvere a lavička -Podhorany	564,00	s DPH		28.08.2019	Drevoint Mlynarčík Kežmarok	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	04.09.2019

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943