Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Objednávka	14,15/12	Krúžky		s DPH		07.03.2012	Hračky Vdovjaková	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	44/2012	Krúžok	47,00	s DPH		30.03.2012	Janka Venglárová, Sp. Belá	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	43/2012	Krúžky	186,00	s DPH		27.03.2012	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	42/2012	Telefón	35,83	s DPH		27.03.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka		Antivírusový program		s DPH		26.03.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	41/2012	Nové právo v šk. praxi	41,27	s DPH		21.03.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	40/2012	Krúžok	92,00	s DPH		15.03.2012	Hračky Vdovjaková	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	39/2012	Telefón	22,01	s DPH		07.03.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	17/12	Oprava čerpadla Jurské		s DPH		30.03.2012	František Svitana	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	38/2012	Telefón	25,20	s DPH		07.03.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	37/2012	Telefón	23,00	s DPH		07.03.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	36/2012	Stravné lístky	1 205,82	s DPH		07.03.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	35/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		06.03.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka		Stravné lístky		s DPH		05.03.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	34/2012	Zemný plyn	851,00	s DPH		02.03.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	33/2012	Telefón	45,05	s DPH		29.02.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka		Stravné lístky		s DPH		30.03.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	45/2012	Stravné lístky	1 002,41	s DPH		02.04.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	31/2012	Čistiace prostriedky	400,11	s DPH		17.02.2012	Bjalončík - FARBY-LAKY	ŠZŠ Toporec			28.11.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943