Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	172/16	Zemný plyn	650,00	s DPH		05:12.2016	innogy Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		27.12.2016
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	02/2012	Telefón	33,11	s DPH		05.01.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	03/2012	Bezpečnostné služby	133,00	s DPH		05.01.2012	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	2/12	Predplatné Škola		s DPH		09.01.2012	JurisDat, Bratislava	SZS Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	08/2012	Stravné lístky	907,76	s DPH		10.01.2012	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	1/12	Elektro práce		s DPH		10.01.2012	ELEKTRO-UNI	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	04/2012	Telefón	21,41	s DPH		10.01.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	07/2012	Právny kuriér	119,00	s DPH		10.01.2012	Raabe Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	06/2012	Telefón	21,54	s DPH		10.01.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	05/2012	Telefón	25,07	s DPH		10.01.2012	Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	10/2012	Virtuálna knižnica	6,64	s DPH		16.01.2012	Komenský s.r.o., Košice	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	09/2012	Nedoplatok za elektrinu	159,37	s DPH		16.01.2012	VSE a.s, Košice	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	11/2012	Vodné a stočné	21,23	s DPH		19.01.2012	VEOLIA	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	4/12	Oprava notebooku		s DPH		19.01.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	12/2012	Elektro práce	383,75	s DPH		25.01.2012	ELEKTRO-UNI	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	13/2012	Preplatok za plyn	124,62	s DPH		25.01.2012	SPP a.s., Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Faktúra	14/2012	Telefón	32,60	s DPH		26.01.2012	Orange Slovensko	ŠZŠ Toporec			28.11.2012
	Objednávka	5/12	Výmena tonerov		s DPH		26.01.2012	AM-TEL Ľubica	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová		28.11.2012
	Faktúra	15/2012	Predplatné Škola	20,00	s DPH		31.01.2012	JurisDat, Bratislava	ŠZŠ Toporec			28.11.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943