Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	25/15	Bezepečnost. služby	140,00	s DPH		04.03.2015	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	31/15	Zemný plyn	614,00	s DPH		09.03.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	30/15	Mineralna voda	54,43	s DPH	8/2015	06.03.2015	Megas trade s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	29/15	Difusil+hrebene	84,00	s DPH	4/2015	06.03.2015	Pavol Bjalončík	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	28/15	Internet Jurské	30,00	s DPH		06.03.2015	NETON IT s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	27/15	Telefóny	20,26	s DPH		06.03.2015	Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	26/15	Stravné lístky	1 488,71	s DPH		06.03.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	24/15	Tovar na krúžky	336,00	s DPH	7/2015	03.03.2015	Lusila s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	33/15	Telefón	20,58	s DPH		10.03.2015	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	23/15	Tonery	134,50	s DPH	6/2015	16.02.2015	smeAM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	22/15	Opravy a programovanie systému	99,10	s DPH		11.02.2015	smeAM-TEL s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	21/15	Zemný plyn	614,00	s DPH		10.02.2015	RWE Gas Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	20/15	Elektrina	693,00	s DPH		10.02.2015	VSE a.s.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	19/15	Telefón	22,18	s DPH		10.02.2015	Slovak Telekom a.s.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	18/15	Bezepečnost. služby	140,00	s DPH		06.02.2015	BTSPO Poprad	ŠZŠ Toporec			08.02.2015
	Faktúra	32/15	Stravné lístky	191,54	s DPH		10.03.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	34/15	Služby STP APV	304,70	s DPH		11.03.2015	IVES Košice	ŠZŠ Toporec			18.03.2015
	Faktúra	16/15	Stravné lístky	1 371,32	s DPH		05.02.2015	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.	ŠZŠ Toporec			08.02.2015
	Faktúra	45/15	Telefóny	20,72	s DPH		09.04.2015	Orange Slovensko a.s.	ŠZŠ Toporec			11.05.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943