Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci SZS Toporec ŠZŠ Toporec	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	01/2012	Odvoz TKO	49,90	s DPH		02.01.2012	MP Spišská Belá	SZS Toporec			28.11.2012
	Faktúra	53/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		22.04.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	45/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		18.03.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	46/20	služby Orange	62,10	s DPH		19.03.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	47/20	Orange	8,55	s DPH		23.03.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	48/20	Plyn	751,00	s DPH		01.04.2020	innogy Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	49/20	CUBS - služby	104,40	s DPH		07.04.2020	CUBS Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	50/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		07.04.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	51/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		16.04.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	52/20	služby Orange	46,24	s DPH		20.04.2020	Orange	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	54/20	vodné a stočné	5,22	s DPH		28.04.2020	PVPS Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	44/20	čistiace utierky	103,28	s DPH		16.03.2020	Ján Šurina	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	05.05.2020
	Faktúra	55/20	TKO Toporec	24,84	s DPH		04.05.2020	Obec Toporec	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	56/20	stravné lístky	639,94	s DPH		05.05.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Objednávka	4/k/20	stravné lístky	640,00	s DPH		04.05.2020	UP Slovensko	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	57/20	revízia tlakových zariadení	113,00	s DPH		06.05.2020	Majoterm Jurkovský	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	58/20	technik BTSPO	140,00	s DPH		06.05.2020	BTSPO Korpová Poprad	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	59/20	telefón Toporec	16,49	s DPH		06.05.2020	Telekom	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	06.05.2020
	Faktúra	60/20	elektrika	397,00	s DPH		12.05.2020	VSE Košice	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	13.05.2020
	Faktúra	61/20	Internet Jurské	30,00	s DPH		15.05.2020	NETON IT	ŠZŠ Toporec	Mgr. Iveta Šebeňová	riaditeľka školy	02.06.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2943